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科研经费管理办法(试行)

来源:本站原创 点击:2745日期:[ 2012/12/11 ]
        为更合理地使用科研经费,迸一步提高经费使用效率,使有限的科研经费尽可能地发挥作用,根据国家对科研经费管理的有关规定和我院的财务制度,结合目前科研工作的实际需要,制定本办法。
一、科研经费的范畴
(一)课题 (项目)经费
1、课题主管部门资助的课题经费及医院给予的匹配经费;
2、其他单位按协议付给我院的科研协作费;
3、委托单位按协议付给我院的委托研究经费;
4、本院科研基金课题经费、专项科研经费、科研启动经费等。
(二)省重点学科建设经费,医院重点学科建设经费。
(三)院学科带头人学术研究经费。
(四)科室 (课题组)科研发展基金。
二、科研经费使用原则
(一)科研经费在财务处以项目为单位建帐,专款专用。
(二)必须坚持节约的原则,杜绝不必要的开支。
(三)劳务费、咨询费开支必须严格控制。确需开支的,必须实行“事先书面报告,操作过程透明,报销凭据完备”的原则。
三、科研经费开支范围
(一)课题(项目)经费
1.科研业务费:包括测试费、小型实验器具加工费、调研费、专家咨询费、论文发表 (含邮寄)费、资料费、成果鉴定 (验收)费用、参加与课题相关的学术会议费用等。
2.实验材料费:包括试剂、实验用药品、低值易耗性材料、实验动物及饲养等费用。
3.实验室改装费:专为该课题迸行的实验室的小规模改装所用材料、工时费。
4.设备购置费:课题必需的小型仪器设备的购置费用。
5.协作费:按照合作协议,应付外单位的课题协作费用。
6.与课题相关的专利申请、专利维持费用。
7.其他开支:与课题相关的劳务费、信息检索费、市内交通费等。
(二)重点学科建设经费
1.专业发展必需的仪器设备;
2.课题预研开支;
3.人才梯队建设;
4.学术交流。
(三)学科带头人学术研究经费
1.课题预研开支 (应有具体研究计划);
2.学术交流。
3.论文发表、专著出版等费用。
 (四)科室(课题组)科研发展基金
在课题(项目)经费开支范围的基础上,增加以下开支内容:
1.购买专业书、专业工具书,订阅专业杂志、报刊的费用。
2.改善科研办公条件的开支。
3.市内交通费,加班、误餐补助费。
4.学术著作出版费。
5.进修、学习、培训等继续教育费用。
四、不能列入科研经费开支的费用
(一)个人通讯设备、通信费用,音像设备。
(二)各种非专业工具书、杂志、报刊费用。
(三)与所从事专业及课题无关的会议费用。
(四)电子字典、掌上电脑、高档文具等高档办公用品。
(五)与研究工作无关的其他设备。
五、科研经费开支报销程序
(一)所有的报销凭据均应符合财务制度规定要求。
(二)仪器设备由科室 (或课题组)提出计划和性能指标要求,设备科统一购置。试剂、药品、低值易耗品等可由课题组自行购买,指定专人验收,验收人须在报销凭证上签字,无验收人签字的凭证不予报销。
(三)报销审核程序:
 1.由课题负责人(或科室负责人)签字,科教科、财务科负责人及分管院长分别审核同意后,办理报销手续。
 2.课题论证、鉴定、评审等需要付给专家的咨询、评审费的,须提出书面报告,由科教科审核,分管院长审批。付款后,可以取得专家收据的,凭收据和分管院长已批示的报告办理报销手续;不便取得专家签名收据的,由两名以上经办人员(含课题负责人)出具付款证明,凭此付款证明和分管院长已批示的报告办理报销手续。
 3.付给外单位的课题协作费,以双方签订的合作协议为付款依据。由课题负责人写出转款申请报告,科教科审核,分管院长审批后,办理转款手续。凭收款单位的发票(或收据)和分管院长已批示的报告办理报销手续。
 4.付给个人的劳务费,须由收款人出具收据,经办人和课题负责人签字,科教科审核,分管院长审批后办理报销手续。
 5.科研经费购买的专业书、专业工具书为科室(课题组)共用,科室 (课题组)须建立登记管理制度。报销时,登记人须在报销凭证上签字。
 6.飞机票、出租车费的报销按医院财务管理规定执行。
六、课题经费到位后方能开支。

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