北区
四川省中西医结合医院
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省中西医结合医院职能简介
四川省中西医结合医院为省中医药管理局直属的三级甲等中西医结合医院，目前拥有一院三区格局，编制床位1400张。医院以人民身体健康为服务宗旨，提供诊疗保健服务，使用传统的中医、中药及现代医学方法为伤病员提供临床诊治，并结合临床开展医学科学研究。
（二）四川省中西医结合医院2021年重点工作
2021年，医院将重点围绕以下五个方面工作：1、全面加强公立医院党的建设；2、坚持抗疫业务两手抓、两手硬；3、加快高新医院一期、二期建设。一期工程争取2021年6月主体结构封顶,8月二次结构完成。二期工程争取2021年立项并破土动工；4、加强名院名科建设，扩大科研平台影响力；5、加强高素质人才队伍建设。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省中西医结合医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务利息支出。四川省中西医结合医院2021年收支总预算56332.54万元,比2020年收支预算总数增加6462.92万元，主要原因是结转地方政府债券项目和中央基建项目编入2021年预算。
（一）收入预算情况
四川省中西医结合医院2021年收入预算56332.54万元，其中：上年结转16295.29万元，占28.93%；一般公共预算拨款收入2265.36万元，占4.02%；事业收入37600万元，占66.75%；其他收入171.89万元，占0.30%。
（二）支出预算情况
四川省中西医结合医院2021年支出预算56332.54万元，其中：基本支出18311.35万元，占32.51%；项目支出38021.19万元，占67.49%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省中西医结合医院2021年财政拨款收支总预算18306.65万元,比2020年财政拨款收支总预算增加16531.90万元，主要原因是结转地方政府债券项目和中央基建项目编入2021年预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2265.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入16041.29万元；支出包括：科学技术支出23.78万元、社会保障和就业支出81.58万元、卫生健康支出18025.29万元、债务利息支出176万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省中西医结合医院2021年一般公共预算当年拨款2265.36万元，比2020年预算数增加1050.78万元，主要原因是增加住院和助理医师规范化培训项目和多院区智慧医院信息化建设项目等重点刚性项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出15万元，占0.66%；社会保障和就业支出81.58万元，占3.6%；卫生健康支出1992.78万元，占87.97%；债务利息支出176万元，占7.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2021年预算数为15万元，主要用于卵巢癌血管架构及MVD和VEGF与超声造影表现相关性的基础研究支出，确保项目保质、保量完成。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为81.58万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为165万元，主要用于医院规培学员补助及教学实践活动支出，提高规培人员医疗水平。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021年预算数为632.49万元，主要用于购置药品、设备、房屋租赁等支出，促进医院事业发展。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为1万元，主要用于医院物价专项支出。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2021年预算数为17.46万元，主要用于新型冠状病毒肺炎疑似病例补助及疫情耗材支出。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算数为109.35万元，主要用于医院规培学员补助及教学实践活动支出，提高规培人员医疗水平。
8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2021年预算数为844.44万元，主要用于医院多院区智慧医院信息化建设、万名骨干人才培训养、高新医院二期等支出，促进医院事业发展。
9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为223.04万元，主要用于医院规培学员补助及教学实践活动支出，提高规培人员医疗水平。
10.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2021年预算数为176万元，主要用于地方政府一般债券利息支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省中西医结合医院2021年一般公共预算基本支出81.58万元，其中：
人员经费81.58万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。
公用经费0万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省中西医结合医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）2020年和2021年均没有使用财政拨款安排公务接待费。
（二）2020年和2021年均没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车8辆（自有资金保障），其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车辆6辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省中西医结合医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省中西医结合医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省中西医结合医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省中西医结合医院安排政府采购预算3286.35万元，主要用于采购医疗设备、办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项修缮等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省中西医结合医院共有车辆8辆（自有资金保障），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车8辆。单位价值200万元以上大型设备7台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省中西医结合医院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）支出科目
1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出。
基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
中医（民族）医院（项）：反映卫生、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
公共卫生（款）：反映公共卫生支出。
基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
中医药（款）：反映中医药方面的支出。
中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
4.债务付息支出（类）：反映用于归还债务利息所发生的支出。
地方政府一般债务付息支出（款）:反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。
地方政府一般债务付息支出（项）:反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
